SGC Documentos

LISTADO DE DOCUMENTOS

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO CÓDIGO Nº REVISIÓN
FECHA APROBACIÓN
MANUAL DE LA CALIDAD
Manual de la Calidad
1
1 – IX – 2011
Índice de documentos del SGC
0
1 – X – 2010
MC- Anexo A (Índice del Manual de la Calidad)
0
1 – X – 2010
MC- Anexo B (Mapa de Procesos)
0
 1 – X – 2010
MC- Anexo C (Política del Centro)
0
 1 – X – 2010
MC- Anexo D (Organigrama)
1
1 – IX – 2011
MC- Anexo E (Declaración de autoridad)
0
1 – X – 2010
MC- Anexo F (Misión del Centro)
0
1 – X – 2010

 

 DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
CÓDIGO
REVISIÓN
FECHA APROBACIÓN
4.- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
 IDENTIFICACIÓN, DESARROLLO, DESPLIEGUE Y REVISIÓN DE PROCESOS
0
29 – IV – 2010
Encargo al equipo de proceso
0
 29 – IV – 2010
Informe de Conclusiones
0
29 – IV – 2010
 ELABORACIÓN DEL MANUAL DE LA CALIDAD Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
0
1 – X -2010
Método para la elaboración del Manual de la calidad y del Manual de los Procedimientos
0
1 – X -2010
 Procedimiento
 0
 1 – X -2010
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
0
27 – I – 2010
Normas de Codificación
 0
 27 – I – 2010
 Método para el Control de Documentos
0
27 – I – 2010
 Índice de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad
1
 1 – X – 2011
 Registro copias entregadas
 0
 27 – I – 2010
 Identificación del profesorado
 0
 27 – I – 2010
CONTROL DE REGISTROS
 0
 27 – I – 2010
 Método para el Control de Registros
 0
 27 – I – 2010
 Índice de registros del SGC
 0
 15 – IX – 2011
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
CÓDIGO
REVISIÓN
FECHA APROBACIÓN
5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
 POLÍTICA DE LA CALIDAD
0
3 – II – 2011
 MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
0
3 – II – 2011
 ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN
1
1 – VII – 2011
Plan Anual de Actuación
1
1 – VII – 2011
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y COMUNICACIÓN INTERNA
PR5501
1
1 – VII – 2011
Asignación de Cargos y Responsabilidades
MD 550101RG
0
12 – I – 2011
Convocatoria de reunión
MD 550102
0
12 – I – 2011
Actas de reunión
MD 550103RG
0
12 – I – 2011
REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PR 5601
0
3- II – 2011
Informe de revisión del sistema
MD560101RG
1
1- IX – 2012
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
CÓDIGO
Nº REVISIÓN
FECHA APROBACIÓN
6.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PR 6101
0
 21 – X – 2010
FORMACIÓN
PR 6201
1
 1 –VI – 2011
Ficha de puesto de trabajo
MD620101RG
0
 21 – I – 2011
Ficha de personal
MD620102
0
21 – I – 2011
Plan anual de formación
MD620103RG
1
 1 –VI – 2011
Memoria de formación
MD620104RG
1
1 –VI – 2011
Informe de Formación
MD620105RG
0
 1 –VI – 2011
ACOGIDA DEL PERSONAL
PR 6202
 0
 1 – VII -2010
Acta de Acogida del Personal de nueva incorporación
 MD 620201RG
 1
 1 – VII -2011
Informe trimestral de Acogida.
MD 620202RG
0
 1 – VII -2010
MANTENIMIENTO
PR 6301
0
15 – XI – 2010
Plan de Mantenimiento
MD 630101
0
15 – XI – 2010
Parte de limpieza
MD 613102RG
0
 15 – XI – 2010
Listado de contratos
MD 630103RG
1
1 –VI – 2011
Revisión Trimestral de Dependencias
MD 630104RG
1
1 –VI – 2011
Parte de averías/reparaciones.
MD 630105RG
0
15 – XI – 2010
Parte de incidencias en equipos informáticos
MD 630106RG
0
15 – XI – 2010
Parte de incidencia en portátiles
MD 630107RG
0
15 – XI – 2010
Informe trimestral reparaciones
MD 630108RG
1
1 –VI – 2011
      DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
CÓDIGO
REVISIÓN
FECHA APROBACIÓN
7.- REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL CURSO ESCOLAR
PR 7101
0
29 – IV – 2010
Método de Planificación docente del curso escolar
ME 710101
0
 29 – IV – 2010
OFERTA EDUCATIVA
PR 7201
0
29 – IV – 2010
PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN
PR 7202
0
 29 – IV – 2010
Método para la Preinscripción y Matriculación
ME 720201
0
 29 – IV – 2010
Sobre de matrícula
DC 720201
0
29 – IV – 2010
Anulación de Matrícula
MD 720201RG
1
1 – IX – 2011
Cambio de Matrícula
MD 720202RG
0
29 – IV – 2010
GESTIÓN DE COMPRAS
PR 7401
1
4 – VII – 2011
Método Compras
ME 740101
 1
 4 – VII – 2011
Informe de Evaluación de Nuevos Proveedores
MD 740101RG
 0
 1 – VII – 2010
Hoja de Pedido
MD 740102RG
0
 1 – VII – 2010
Propuesta de Pedido de Viajes Escolares
MD 740103RG
0
1 – VII – 2010
Listado de proveedores evaluados.
MD 740104RG
0
1 – VII – 2010
Hoja control Incidencias
MD 740105RG
0
1 – VII – 2010
Informe control proveedores
MD 740106RG
1
4 – VII – 2011
Especificaciones del proceso de prestación del servicio.
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (PR7501)
ACOGIDA DEL ALUMNADO
SP75AC
 3
 25 – IX – 2013
Guión reunión con tutores
ME75AC01
0
 27 – I – 2010
Guión reunión con conserjes
ME75AC02
0
27 – I – 2010
Guión Dirección recepción alumnado
ME75AC03
0
27 – I – 2010
Guión Tutoría recepción alumnado
ME75AC04
1
 1 – IX – 2011
Plan de Acogida del alumnado
DC75AC01
0
27 – I – 2010
Documentación incluida en carpetas
DC75AC02
0
27 – I – 2010
Encuesta Acogida
MD75AC01
0
27 – I – 2010
Memoria tutoría Acogida
MD75AC02RG
1
1 – IX – 2011
Listado libros de texto para enseñanzas no obligatorias
LI75AC01
0
27 – I – 2010
Informe Acogida del Alumnado
IN75AC01RG
0
 26 – IX – 2012
ACTIVIDADES DE AULA-
SP75AU
 2
 7 – XI – 2013
Cuaderno profesorado
MD75AU01RG
0
 1 – VII – 2010
Encuesta Actividades de aula
MD75AU03
1
 7 – XI – 2013
Parte Guardias del profesorado
MD75AU02
0
 1 – VII – 2010
Informe Encuesta Actividades de Aula
IN75AU01RG
0
 15 – XI – 2012
EVALUACIÓN
 3
 18 – IX – 2013
Método de evaluación
0
 1 – VII – 2010
Instrucciones para las sesiones de evaluación
2
 15 – XI – 2012
Calendario de evaluaciones
0
 1 – VII – 2010
Acta tutoría previa sesiones de evaluación
0
1 – VII – 2010
Acta 1ª-2ª evaluación
3
18 – IX – 2013
Acta Evaluación Final ESO-PCPI
2
18 – IX – 2013
Acta Evaluación Final BTO-CCFF
2
18 – IX – 2013
Acta asistencia a sesiones de evaluación
3
15 – XI – 2012
Listado entrega de notas
1
 1 – IV – 2011
Reclamaciones de notas
0
 1 – VII – 2010
Acta de Evaluación Inicial
1
15 – XI – 2012
Informe Jefatura de Estudios
1
 15 – XI – 2012
Acta evaluación parcial CCFF
 1
 14 – IX – 2011
 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO INTEGRADO
SP75FC
1
 15 – XI – 2012
Método para el desarrollo del subproceso Formación en Centros de Trabajo y Proyecto Integrado
0
 1 – VII – 2010
Información solicitud ayudas por desplazamiento
0
1 – VII – 2010
Normas de comportamiento en la empresa
0
1 – VII – 2010
Base de datos empresas colaboradoras FCT
0
1 – VII – 2010
FCT Presentación de alumnos
0
1 – VII – 2010
Memoria tutor FCT
0
1 – VII – 2010
Memoria tutor PI
0
1 – VII – 2010
Memoria Vicedirección
1
15 – XII – 2012
Memoria inserción laboral
0
 1 – VII – 2010
   PROGRAMACIÓN
 SP75PR
1
 8 – IX – 2013
Método de programación
ME75PR01
 0
1 – VII – 2010
Programación departamento
MD75PR01RG
2
19 – IX – 2014
Programación ESO
MD75PR02RG
1
19 – IX – 2014
Programación BTO
MD75PR03RG
0
 1 – VII – 2010
Programación CCFF
MD75PR04RG
0
 1 – VII – 2010
Control programaciones departamento
MD75PR05
1
1 – IX – 2011
Control programaciones del centro
MD75PR06RG
1
 1 – IX – 2011
Informe trimestral departamento
MD75PR07RG
1
 18 – IX – 2013
Registro informes trimestrales
MD75PR08RG
0
1 – VII – 2010
Programación FCT
MD75PR09RG
1
15 – XII – 2011
Programación PI
MD75PR10RG
0
1 – VII – 2010
Programación PCPI
MD75PR11RG
0
1 – VII – 2010
Plan de mejora de las CCBB MD75PR12RG 0 18 – IX – 2013
ORIENTACIÓN
SP75OR
 1
 18 – IX – 2013
POAT (Plan de orientación y acción tutorial)
MD75OR01RG
0
1 – VII – 2010
Informe trimestral del POAT
MD75OR02RG
1
18 – IX – 2013
Acta Reunión IES y Centros de Primaria
MD75OR03RG
0
1 – VII – 2010
Transición de Primaria a Secundaria
MD75OR04RG
0
1 – VII – 2010
Encuesta de Orientación ESO-PCPI
MD75OR05
0
1 – VII – 2010
Encuesta de Orientación BTO-CCFF
MD75OR06
0
1 – VII – 2010
    Información académica de principio de curso para ESO MD75OR07 0
18 – IX – 2013
    Información académica de principio de curso para Bachillerato MD75OR08 0
18 – IX – 2013
    PAD (Plan de atención a la diversidad) MD75OR09RG 0
18 – IX – 2013
    POAP (Plan de orientación académica y profesional) MD75OR10RG 0
18 – IX – 2013
TUTORÍA
SP75TU
1
 1 – IX – 2011
Cuaderno Memoria de Tutoría
MD75TU01RG
2
Protocolo absentismo escolar
MD75TU02RG
0
 1 – VII – 2010
Informe Anual Tutoría
MD75TU04RG
1
 1 – IX – 2011
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
SP75EX
0
1 – IX – 2011
Ficha Actividad Cultural/Extraescolar
MD75EX01RG
0
1 – IX – 2011
Autorización para participar en actividades
MD75EX02
 0
1 – IX – 2011
Informe trimestral DACE
MD75EX03RG
0
1 – IX – 2011
Encuesta de actividad extraescolar
MD75EX04
0
1 – IX – 2011
ENTREGA DE CALIFICACIONES Y TÍTULOS
PR7503 0
 29 – IV – 2010
 CALIBRACIÓN
PR7601
1
12 – IX – 2013
Método de Calibración
ME760101
2
12 – IX – 2013
Informe de Homogeneización-Calibración
MD760102RG
2
 12 – IX – 2013
Informe Homogeneización de Curso
MD760103RG
2
 12 – IX – 2013
 DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
CÓDIGO
 Nº REVISIÓN
 FECHA APROBACIÓN
8.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
PR 8201
1
 15 – XI – 2012
Método medición satisfacción del usuario
0
 1 – VII – 2010
Plan Medición Satisfacción de los Usuarios
0
1 – VII – 2010
Encuesta medición satisfacción del Alumnado
1
 28 – XI – 2013
Encuesta medición satisfacción de las Familias
 1
28 – XI – 2013
Encuesta medición satisfacción del P.A.S.
1
28 – XI – 2013
Encuesta medición satisfacción Profesorado
1
 28 – XI – 2013
Informe Satisfacción del usuario
0
 15 – XI – 2012
SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES
0
14 – X – 2010
Método S.Q.R.
0
14 – X – 2010
S.Q.R.
0
14 – X – 2010
Listado S.Q.R.
0
 14 – X – 2010
Informe trimestral S.Q.R.
0
14 – X – 2010
AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD
 1
 12 – IX – 2011
Plan Anual de Auditorías
0
3 – II – 2011
Informe de auditoría interna
 0
 3 – II – 2011
Plan de Acciones Correctivas
0
 3 – II – 2011
GESTIÓN DE NO-CONFORMIDADES
 PR 8301
4
14 –XI – 2013
Informe de No Conformidades – Acciones Correctivas
1
12 – IX – 2011
Listado de no Conformidades – Acciones Correctivas
2
12 – IX – 2011
Informe Trimestral NC-AC
0
12 – IX – 2011
ANÁLISIS DE DATOS
0
 15 – X – 2010
Evolución de Indicadores
2
18 – IX – 2013
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MEJORA
 0
 15 – X – 2010
Plan de Mejora del Centro
0
15 – X – 2010
Informe anual de acciones de mejora
0
15 – X – 2010
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1
 12 – IX – 2011